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根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和《遂平县人民政府办公室关于印发2019年度审计项目计划的通知》(遂政办〔2019〕7号)的安排,遂平县审计局派出审计组,自2019年5月6日至5月17日,对县粮食局2017至2018年度预算执行情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
遂平县粮食局是县政府粮食主管部门,属财政供给的一级预算单位,2018年底人员编制18人,实有在职人员34人,离退休人员58人,内设8股1室。
2018年12月31日止资产合计24882.48万元,负债合计25871.40万元,净资产-988.92万元。
二、审计评价意见
审计结果表明:遂平县粮食局提供的2017至2018年度财务会计资料基本真实地反映了审计年度的财务收支情况;内部控制制度基本健全,经测试基本有效。但审计中也发现长期占用裕达集团资产等问题,今后应当加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题及处理意见
(一) 超预算支出4927010.96元。
(二)业务接待费超支36180元。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,遂平县审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,并提出了审计建议。
针对审计发现的问题,遂平县审计局建议:认真执行财政部《关于行政事业单位业务招待费列支管理的规定》的规定,业务招待费开支不得超出规定的限额列支。提高部门预算编制质量,健全并严格履行编制程序,进一步细化各项预算支出范围和支出科目。
五、审计发现问题的整改情况
目前,对超预算支出和业务招待费超支问题,粮食局加强了财务人员预算编制培训,夯实预算编制的基础性工作,力求预算完整细化,并严格执行。
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